3、评价方法

听取介绍。听取区城管局对滁州市南谯区2021城区环卫一体化项目专项资金使用情况、资金管理方式、项目管理方式介绍，初步了解项目的基本情况。查看资料。查看区城管局提供的资料，了解和掌握项目资金管理办法、资金分配和拨付到位情况以及各项目实施情况等。实地察看。南谯区城市道路中进行实地察看，了解环境卫生保洁质量。人员座谈。①与南谯区城管局有关负责人及项目所在地有关人员进行座谈，了解项目实施中的基本情况，②到保洁服务公司与其有关负责人进行座谈，了解保洁公司日常的管理及市场运营状况。发放问卷及电话方式调查。根据需要发放若干份随机调查问卷或与当地群众谈话，了解当地群众对项目实施的满意度。

4、评价标准

绩效评价标准是衡量评价指标完成程度的尺度，应清晰、准确，具有可操作性，包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。本次绩效评价，我们根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，采用了国家标准、行业标准、合同标准、其他标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。根据前期的调查与了解，制定了具体的绩效评价方案，确定了绩效评价指标体系。

2、非现场评价。通过查阅整理项目建设基本情况资料、决策资料、过程管理资料及成果 资料，对项目过程管理资情况和产出及效果进行分析。

3、现场评价。在非现场评价的基础上，对保洁公司的工作人员、保洁员、群众进行现场评价，

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分95.2分，综合评价表见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据根据《2018年滁州市人民政府专题会议纪要（第70号）》，《滁州市城区环卫一体化PPP项目合同》，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；属于部门履职所需；已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。绩效目标设置合理，分类明确。

（二）项目过程情况。

资金管理到位，按照签订的《滁州市城区环卫一体化PPP项目合同》及考核评分制度，按月申请拨款。在资金使用过程中，项目资金管理情况良好。资金管理实行考核体系层层把关：区城管局对承包单位进行定期考核，确保保洁经费落到实处；保洁公司根据合同和相应的考核办法，建立内部考核员制度，随时对承包范围内的保洁内容进行检查、考核，确保保洁质量达到规定的标准。

（三）项目产出情况。

项目完成南谯城区主次干道、绿化带、游园、市民文化广场、部分背街小巷及无物业管理小区清扫保洁，对主次干道冲洒水、公厕保洁运行管理、城区垃圾转运及垃圾中转站运行管理等环境卫生实施一体化综合保洁；完成垃圾日产日清，无死角堆积垃圾现象；本项目的实际成本与工作内容相匹配，符合专项资金的适用范围。资金管理制度健全，在成本控制方面采取了有效措施。

（四）项目效益情况。

此项目带动了就业，提高了保洁员的月平均收入，生活水平也得到提升。进一步改善了人居环境，社会效益显著，提高了群众满意度。

五、 主要经验及做法

随着市容环境卫生行业改革的不断深入和发展，特别是市场化运作的不断规范和各项制度的完善，有效地改善了城市面貌和城市环境，进一步提高了城市品位和投资环境，营造了舒适、洁净的生活环境。同时,南谯区的环卫管理在市场化大改革中也实现了新突破,环卫作业和管理体制全面完善,环卫工作效率大幅提升,真正实现了政企分开、养管分离，环卫、保洁管理走上了规范化、制度化轨道。

六、 存在问题及原因分析

1、项目管理制度不够，单位只有简单的财务管理制度，但未针对该项目制定总体的实施管理办法，专项资金管理办法等相关制度，项目制度建设需要进一步加强

2、部分项目预算执行度和效率有待加强，城区环卫一体化项目由市里进行统一招标，项目支付也由市财政下达文件转入市财政账户，由其支付，导致资金支付不及时，不能按时按月及时支付，项目预算执行度低、效率低，考核也不是由我单位对环卫公司进行考核。

七、有关建议

1、加强项目整体管理支付体系建设，针对南谯区主城区道路保洁、垃圾收集清运项目建设的一系列管理制度，如专项资金管理办法、绩效考核管理办法、风险管理控制制度等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

2、建立健全组织机构建设，分工明确，应强化对城区道路保洁、垃圾收集清运建设过程管理工作的统筹、指导和监督职能，同时细化各保洁类别、各路段、各清扫方式等管理人员职责，对项目进行全过程监督管理。

八、其他需要说明的问题

无。

 

附件：1.城区环卫一体化项目绩效目标完成清单

2.城区环卫一体化项目绩效评价问题清单

3.城区环卫一体化项目绩效评价评分情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5-1：

 

城区养犬整治管理工作经费项目支出

绩效评价工作方案

为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据区城管局《滁州市南谯区财政局关于做好2022年度区级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知(南财预〔2023〕22号)》要求，滁州市南谯区城市管理行政执法局对2022年滁州市南谯区城市管理行政执法局项目开展绩效评价工作,有关方案如下：

 

一、项目概况

立项依据：深入落实市委、市政府及区委、区政府和局党组决策部署，围绕推进文明城市建设，巩固提升南谯区文明创建成果，实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升。项目总体目标及阶段性目标：减少不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分。1预算资金为10万元，全部到位。2、资金执行情况、2022年项目完成资金支付10万元。3、项目资金管理情况，在项目资金的使用上，我单位加强财务管理和会计核算工作，专款专用，严格支付依据，完善支付手续，经分管领导、财务审核、分管财政领导审核，财政局对口科室审核后，将资金及时支付。

二、评价思路

（1）评价目的和依据。绩效评价目的是分析滁州市南谯区2022年城区养犬整治管理工作经费项目绩效目标的完成情况，执行的偏差及偏差分析；使用资金和财务管理情况；预算单位为完成绩效目标采取的具体措施，根据实际情况的其他考核的内容，根本目标就是为进一步增强预算的科学性、有效性，提高财政资金使用效益。

（2）评价对象和范围。本次评价的对象为 2022年南谯区城管局城区养犬整治管理工作经费项目资金，共涉及财政资金10万元。评价范围为2022年南谯区城管局城区养犬整治管理工作经费项目专项资金使用情况及效益情况。

（3）评价方法选择。评价方法为定性与定量，从资金决策，资金使用管理，资金实际产出对资金使用进行全面评价分析。

（4）评分方法。评价指标体系合计100分，设置90分（含）-100分（含）为优秀，设置80分（含）-90分为良（成效明显），设置60分（含）-80分为中（成效一般），设置60分以下为差（成效较差）。

三、绩效评价指标体系

（1）为了强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，从资金决策，资金使用管理，资金实际产出对资金进行全面评价。

（2）指标体系。设置总绩效指标，细分一二三级指标体系。

（3）一级指标共设置产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，其中一级产出指标细分二级指标，包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标，效益指标细分二级指标，包括经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，满意度指标细分二级指标满意度指标。

四、组织实施

（1）成立领导小组，由综合办、督察股、相关业务股室、财务室组成。

（2）按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分。

（3）项目实施过程中，编制项目实施方案并按质按量落实实施，保证实施进度，有计划的完成项目任务。

五、资料清单

项目支出绩效评价表，项目支出绩效评价报告。

六、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城区养犬整治管理工作经费项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年6月

 

 

 

 

 

 

 

目  录

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论四、绩效评价指标分析

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

 

摘  要

一、项目基本情况

为加强南谯区城市管理工作，巩固提升文明创建成果，提高城市综合管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升，经立项批准实施城区养犬管理整治工作经费项目。项目主要内容及实施情况：文明创建常态长效治理中，对南谯区主城区养犬工作进行管理。项目预算10万元，主要支付南谯区城区养犬整治工作费用。通过各项指标的实施，项目总体目标效果明显。

二、项目绩效目标及完成情况

绩效评价目的是分析项目绩效目标的完成情况，执行的偏差及偏差分析，使用资金和财务管理情况，预算单位为完成绩效目标采取的具体措施，根据实际情况的其他考核的内容，根本目标就是为进一步增强预算的科学性、有效性，提高财政资金使用效益。

本次评价对象是2022年度南谯区主城区养犬整治工作项目的财政资金的使用情况及效益情况。年初预算10万元，年度预算资金支出10万元，完成项目预算目标，取得良好的绩效。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价最终得分为99.8分。

四、存在问题及有关建议

存在问题：

1、项目预算标准偏低，本项目招标文件的合同价格为逮流浪犬200元/条，燃油补助1800元/月，年初预算10万元不够支付一年的逮流浪狗费用。

有关建议：

1、提高项目预算标准，本着质价相符的原则，实事求是核定项目招投标标的，充分考虑社会化服务单位的合理支出费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。为加强南谯区城市管理工作，巩固提升文明创建成果，提高城市综合管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升，减少不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分。经立项批准实施南谯区主城区养犬整治工作项目。项目主要内容及实施情况：减少不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分。

2022年度预算10万元，年度预算资金支出10万元，通过各项指标的实施，项目总体目标效果明显。

（二）项目绩效目标

总体目标：以创建文明城区活动为契机，完善精细化长效管理机制，全面提高市容市场化服务管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升，减少不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分。

阶段性目标：确保对南谯区主城区养犬工作进行整治，确保城管考核中不扣分，年度各项绩效考核指标落实完成，提高文明城市形象，养犬工作在实际城管考核中未失分，改善人居环境和城市形象

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

绩效评价目的是分析南谯区主城区养犬整治工作项目绩效目标的完成情况，执行的偏差及偏差分析；使用资金和财务管理情况；预算单位为完成绩效目标采取的具体措施，根据实际情况的其他考核的内容，根本目标就是为进一步增强预算的科学性、有效性，提高财政资金使用效益。

2、对象和范围

本次评价的对象是2022年度南谯区主城区养犬整治工作项目专项资金，共涉及财政资金10万元。评价范围为2022年南谯区主城区养犬整治工作专项资金使用情况及效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2)绩效相关原则。针对项目管理情况、支出效果等进行评价，评价结果清晰反映项目资金投入及产出、效果之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标评价体系如下表所示：

 

 

 

3、评价方法

听取介绍：听取区城管局对南谯区主城区养犬整治工作项目专项资金使用情况、资金管理方式、项目管理方式介绍，初步了解项目的基本情况。查看资料。查看区城管局提供的资料，了解和掌握项目资金管理办法、资金分配和拨付到位情况以及各项目实施情况等。实地察看：对南谯区城区主次干道及背街小巷市容及环境卫生管理情况进行实地察看，了解市容服务质量。人员座谈：①与南谯区城管局有关负责人及项目所在地有关人员进行座谈，了解项目实施中的基本情况，②到社会化服务单位与其有关负责人进行座谈，了解养犬整治工作状况。发放问卷及电话方式调查。根据需要发放若干份随机调查问卷或与当地群众谈话，了解当地群众对项目实施的满意度。

4、评价标准

绩效评价标准是衡量评价指标完成程度的尺度，应清晰、准确，具有可操作性，包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。本次绩效评价，我们根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，采用了国家标准、行业标准、合同标准、其他标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。根据前期的调查与了解，制定了具体的绩效评价方案，确定了绩效评价指标体系。

2、非现场评价。通过查阅整理项目建设基本情况资料、决策资料、过程管理资料及成果资料，对项目过程管理情况和产出及效果进行分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分99.8分，综合评价表见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经过局党组上会研究，南谯区主城区养犬整治工作有必要开展，是城管考核中一项重要工作，也是巩固滁州市文明城市形象，提升滁州市主城区人居环境形象，确保养犬工作在实际城管考核中未失分，改善人居环境和城市形象。

（二）项目过程情况。

资金管理到位，按照签订的《南谯区浏览器收入服务项目》及考核评分制度，按月统计流浪犬数量，按年结算。在资金使用过程中，项目资金管理情况良好。资金管理实行考核体系层层把关：区城管局大队办每周统计流浪犬收容数量，经市城管局养犬整治办盖章确认，确保流浪犬真实收容数量；按年结算，经养犬整治办领导确认，分管领导审核，上会研究，予以支付。

（三）项目产出情况。

2022年，收容流浪犬数量约为300余条，收治于专门场所，南谯区主城区流浪犬数量得以改善，人居居住环境改善，减少了不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分。

（四）项目效益情况。

此项目减少了不文明养犬行为，减少流浪犬数量，无流浪犬伤人事件、确保在城市管理考核中不丢分，人居环境改善。

五、主要经验及做法

南谯区流浪犬收容服务项目，经市场化公开招标，交专业团队进行流浪犬收容，送至专门流浪犬场所，不仅流浪犬数量减少，也宣传了文明行为养犬，提高市民素质，改善人居环境，巩固文明城市形象。

六、存在问题及原因分析

1、项目前期缺乏对收容流浪犬数量进行监督考核统计，后经单位领导研究决定，由大队办人员对每周的流浪犬数量进行统计，避免流浪犬数量存在争议。

七、有关建议

1、提高项目预算标准，本着质价相符的原则，实事求是核定项目招投标标的，充分考虑社会化服务单位的合理支出费用。

2、进一步明确相关服务单位的责任区域，细化交界区域界限，做到各负其责、齐抓共管。

八、其他需要说明的问题

无

   附件：1.南谯区城区养犬整治工作经费项目绩效目标完成清单

2.南谯区城区养犬整治工作经费项目绩效评价问题清单

 3. 南谯区城区养犬管理整治项目绩效评价评分情况表

南谯区城管执法局2023年部门评价.docx